银川市本级市志办2018年部门预算

2018-02-13 15:44

银川市本级市志办2018年部门预算 

目录

 

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

市志办2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

1.主要职能

我办属正处级参照公务员管理的事业单位,负责组织、指导编纂地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;审查验收冠名行政区域名称的区县(市)志书;审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例;搜集、保存地方志文献和资料;开展地情咨询服务,进行修志经验交流,培训修志队伍。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

机构人员情况。2017年末我办内设机构3个,分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员编制11人,年末实有在职人员8人。2017年调出1人,退休2人。

4.车辆情况。

我办现无车辆。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,市志办部门预算包括:银川市本级预算、所属事业单位预算单位包括:市本级预算、本单位无下属单位。


市志办2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收                  入

支                 出

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

209.69

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

209.69

(一)一般公共服务支出

168.25

168.25

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

19.42

19.42

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

10.59

10.59

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(二十)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

11.43

11.43

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收  入  总  计

209.69

支  出  总  计

209.69

209.69

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

  

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安

排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

小计

市本级

费拨款

纳入预算管理的

行政性事业性收

入安排

中央专项

转移支付

中央一般

性转移支付

合计

 

168.25

168.25

168.25

 

 

 

 

银川市地方志编纂委员会办公室

 

168.25

168.25

168.25

 

 

 

 

  银川市地方志编纂委员会办公室本级

 

168.25

168.25

168.25

 

 

 

 

          2010301

行政运行

128.25

128.25

128.25

 

 

 

 

          2010302

一般行政管理事务

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

          2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

13.39

13.39

13.39

 

 

 

 

          2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

5.36

5.36

5.36

 

 

 

 

          2082703

 

财政对生育保险基金的补助

 

0.67

0.67

0.67

 

 

 

 

          2101101

 

          行政单位医疗

 

5.36

5.36

5.36

 

 

 

 

          2101103

 

          公务员医疗补助

 

5.23

5.23

5.23

 

 

 

 

          2210201

 

          住房公积金

 

8.43

8.43

8.43

 

 

 

 

          2210203

 

          购房补贴

 

3

3

3

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

 

266.54

209.69

169.69

40.00

-56.85

-27.11

 

行政政法科

266.54

209.69

169.69

40.00

-56.85

-27.11

  039

  银川市地方志编纂委员会办公室

266.54

209.69

169.69

40.00

-56.85

-27.11

    039001

    银川市地方志编纂委员会办公室本级

266.54

209.69

169.69

40.00

-56.85

-27.11

      201

      一般公共服务支出

266.54

168.25

128.25

40.00

-56.85

-27.11

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

266.54

168.25

128.25

40.00

-56.85

-27.11

          2010301

          行政运行

138.58

128.25

128.25

 

-10.33

-8.05

          2010302

          一般行政管理事务

81.99

40.00

 

40.00

-41.99

-104.98

      208

      社会保障和就业支出

22.17

19.42

19.42

 

-2.75

-14.16

        20805

        行政事业单位离退休

22.17

18.75

18.75

 

-3.42

-18.24

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.17

13.39

13.39

 

-8.78

-65.57

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

 

5.36

5.36

 

-5.36

-100

        20827

        财政对其他社会保险基金的补助

 

0.67

0.67

 

-0.67

-100

          2082703

          财政对生育保险基金的补助

 

0.67

0.67

 

-0.67

-100

      210

      医疗卫生与计划生育支出

10.30

10.59

10.59

 

0.29

2.74

        21011

        行政事业单位医疗

10.30

10.59

10.59

 

0.29

2.74

          2101101

          行政单位医疗

5.54

5.36

5.36

 

-0.18

-3.36

          2101103

          公务员医疗补助

4.75

5.23

5.23

 

0.48

9.18

      221

      住房保障支出

13.50

11.43

11.43

 

-2.07

-18.11

        22102

        住房改革支出

13.50

11.43

11.43

 

-2.07

-18.11

          2210201

          住房公积金

8.54

8.43

8.43

 

-0.11

-1.3

          2210203

          购房补贴

4.96

3.00

3.00

 

-1.96

-65.33

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

128.25

119.52

 

8.73

301

一、工资福利支出

119.52

119.52

 

30101

基本工资

37.4

37.4

 

30102

津贴补贴

31.77

31.77

 

30103

奖金

3.12

3.12

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

47.23

47.23

 

302

二、商品和服务支出

8.73

 

8.73

30201

办公费

0.56

 

0.56

30202

印刷费

0.3

 

0.3

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.05

 

0.05

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

1.5

 

1.5

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

0.1

 

0.1

30211

差旅费

2

 

2

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.6

 

0.6

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.2

 

0.2

30216

培训费

0.4

 

0.4

30217

公务接待费

0.2

 

0.2

30218

专用材料费

0.8

 

0.8

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.77

 

0.77

30229

福利费

0.03

 

0.03

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

0.08

 

0.08

30240

税金及附加费用

0.36

 

0.36

30299

其他商品和服务支出

0.78

 

0.78

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.25

 

 

 

 

 0.25

 0.19

 

 

 

 

 0.19

 0.2

 

 

 

 

 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 0

 0

0 

0

0 

0 

0 

0 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无此资金发生。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

209.69

一、本年支出

209.69

209.69

 

(一)一般公共预算财政拨款

209.69

(一)一般公共服务支出

168.25

168.25

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

19.42

19.42

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

10.59

10.59

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

11.43 

11.43

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

209.69

 

支出总计                        209.69

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

          2010301

行政运行

128.25

 

128.25

128.25

 

 

 

 

 

 

 

 

          2010302

一般行政管理事务

40.00

 

40.00

40.00